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正确开具红字增值税专用发票信息表

2021-9-17 11:57:13 | 作者:admin | 0个评论 | 人浏览

我司收到担保公司的增值税专用发票8万元,因认为不能抵扣,所以在发票勾选中,是不抵扣。现因需退4.5万元。我司要开具4.5万元的《开具红字增值税专用发票信息表》。如我司开具《开具红字增值税专用发票信息表》,在增值税申报表附表2上20行红字专用发票信息表注明的进项税额2547.17元,如何处理?


    购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

  销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。


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