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金融商品转让发生亏损 增值税申报表应如何申报

2021-10-8 14:38:45 | 作者:admin | 0个评论 | 人浏览

我司9月发生股票交易,亏损9万,我司为一般纳税人,按转让金融商品增值税税率6%,即9月我司金融商品交易金额-84905.66,增值税-5094.34,提问:申报九月增值税申报表时,我司应0申报还是按交易金额-84905.66,增值税-5094.34负数申报,如要负数申报应如何填写报表


    问题所述情况,请先填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》,负数在期末余额中体现,再填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》,第13列和14列为0。

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