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“未开具发票栏次”申报缴纳了税金;12月份补开了发票,12月份申报表如何填写?是否在未开具发票栏次 填写11月份已申报数据的负数?

2021-11-4 11:12:32 | 作者:admin | 0个评论 | 人浏览

单位在11月份申报了未开票收入后又在12月份补开发票,11月份所属期申报时填报在“未开具发票栏次”申报缴纳了税金;12月份补开了发票,12月份申报表如何填写?是否在未开具发票栏次 填写11月份已申报数据的负数?


    根据您的描述,因11月份已申报未开票收入,12月份补开发票后,申报纳税时将补开发票销售额和销项税额填入“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”相关栏次,同时在“未开具发票”栏次填报对应负数销售额和销项税额。

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