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关联企业,A出租厂房给B公司,A收取的租金在填所得税关联报表的时候要填入什么(有形资产使用权交易表或者关联劳务表)

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2021-1-25 10:47:47 | 作者:admin | 0个评论 | 人浏览

A和B公司属于关联企业,A出租厂房给B公司,A收取的租金在填所得税关联报表的时候要填入什么(有形资产使用权交易表或者关联劳务表)


《企业年度关联业务往来报告表(2016版)》一共包括22张表单,分为三部分。


    第一部分为基础信息,包括表G000000、表G100000、表G101000,为必填项。


    第二部分为关联交易信息,包括G102000到G113020,请各位纳税人根据发生的交易类型据实选填表G102000—G108000,并同时填报表G109000及表G113010,如发生境外关联业务往来的还需按要求填报表G112000。报告年度所属期间有编制合并财务报表的企业需额外填报表G113020。


    第三部分为国别报告表,包括G114010到G114031,达到国别报告报送条件的纳税人请填报该部分表格。


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