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关于跨年补开发票,小规模纳税人

摘要:

小规模纳税人19年10月确认了一笔未开票收入,已申报。(季度低于30万,免征增值税) 2020年3月客户希望能补开发票,①发票如何开具,需要备注吗?(并且涉及19年3%,20年1%税率差异,但20年第一季度有收入,收入金额大于19年10月需补开票的收入,但20年第一季度收入不足30万,仍是免征)②若3月补开19年10月的发票,第一季度增值税申报表应如何填写?

小规模纳税人19年10月确认了一笔未开票收入,已申报。(季度低于30万,免征增值税) 2020年3月客户希望能补开发票,①发票如何开具,需要备注吗?(并且涉及19年3%,20年1%税率差异,但20年第一季度有收入,收入金额大于19年10月需补开票的收入,但20年第一季度收入不足30万,仍是免征)②若3月补开19年10月的发票,第一季度增值税申报表应如何填写?

办税百问 / 发票开具  
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