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跨省异地工程,项目所在地预缴了企业所得税申报时未填入这笔预缴的企业所得税款,那现在汇算清缴时该怎么申报呢?可以扣除吗?

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2021-1-25 10:18:44 | 作者:admin | 0个评论 | 人浏览

请问,公司2018.12月有跨省异地工程业务,且在项目所在地预缴了企业所得税,2018年第4季度企业所得税申报时未填入这笔预缴的企业所得税款,那现在汇算清缴时该怎么申报呢?可以扣除吗?


回复如下:您好,请问您是申报企业所得税A类申报表吗?需更正第四季度的企业所得税申报表,填写第14栏特定业务预缴(征)所得税额,汇算清缴无相应栏次填写。

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