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合法合规原则：所有报销凭证必须真实、合法、有效，符合国家相关法律法规及公司规定。
内部控制原则：公司应建立健全内部控制制度，确保报销流程的规范、透明和高效。
责任追究原则：对于违规报销行为，公司将依法追究相关责任人的责任。
费用发生前，员工需向直属上级提出费用申请，详细说明费用用途、金额、时间等。
直属上级根据实际情况审批费用申请，并在申请单上签字确认。如申请金额超过一定额度，需报请公司领导审批。
员工根据审批后的费用申请单进行费用支出，取得正规发票及收据。
发票及收据应明确注明费用用途、时间、金额等信息，并加盖公章或财务章。
员工将发票及收据整理好，按照审批流程完成签字手续后，交至财务部门进行报销审核。
财务部门对报销凭证进行审核，确认是否符合公司规定及国家法律法规，并按照公司规定进行账务处理。
财务部门将审核通过的报销凭证提交给公司领导审批，领导审批后，财务部门进行付款。
财务部门应定期对报销凭证进行整理、归档，确保凭证的完整性和可追溯性。
交通费：员工因公出差所产生的交通费用，需按照公司规定的标准进行报销。具体标准参照公司出差管理制度执行。
住宿费：员工因公出差所产生的住宿费用，需按照公司规定的标准进行报销。具体标准参照公司出差管理制度执行。
餐饮费：员工因公出差所产生的餐饮费用，需按照公司规定的标准进行报销。具体标准参照公司出差管理制度执行。
一、目的
为了规范公司财务管理，确保报销凭证的真实、完整、合法，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工在经营活动中所产生的费用报销。
三、财务报销原则
四、财务报销流程
五、财务报销标准及要求
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