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小规模增值税申报表、《增值税申报明细表》填写问题

2021-1-20 22:4:47 | 作者：admin | 0个评论 | 人浏览

请问 1. 小规模增值税申报表中第1栏输入金额后, 第15栏系统自动计算出本期应纳税额, 这个税额和我司开具出的发票各张税额计算出来的合计数小数点有相差了几分钱 , 这个差额没关系吧?   2. 只有享受按季销售不超30万元免增值税, 需要填写《增值税申报明细表》吗？

问题1、四舍五入产生的误差不影响申报，确实提交时失败，建议可以采用倒算填写。 问题2、空表保存即可。

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