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小微企业报送年报表这么填写

2021-1-26 11:24:38 | 作者：admin | 0个评论 | 人浏览

在报年报的时候，我选择了小微企业 ，但是我有做研发支出加计扣除，。我填后有风险提示说我期间费用的那张表格没有填写，说里面的管理费用----研发支出为0. 但是小微的就没有那张表格勾选，这样情况下，是不是只能选择一般企业填写呢

符合小型微利企业条件，选择小型微利企业入口，免于填报《一般企业收入明细表》（A101010）、《金融企业收入明细表》（A101020）、《一般企业成本支出明细表》（A102010）、《金融企业支出明细表》（A102020）、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）、《期间费用明细表》（A104000），上述表单相关数据在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）中直接填写。纳税人申报表审核成功后，可在提交申报前使用税收政策风险提示服务功能对年度申报数据进行扫描，根据风险提示信息自行修改申报数据，也可以不修改直接申报。因此，小微企业免于填报《期间费用明细表》（A104000），上述表单相关数据在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）中直接填写。

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