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我司是小规模纳税人公司,2020年一季度开具普票35万元,二季度发生部分销货退回,开具红字普票冲销25万元,当期另外开具正数普票5万元,未开具或代开专用发票,无其他收入,请问当期普票合计销售额-20万

2021-9-14 11:3:45 | 作者:admin | 0个评论 | 人浏览

我司是小规模纳税人公司,2020年一季度开具普票35万元,二季度发生部分销货退回,开具红字普票冲销25万元,当期另外开具正数普票5万元,未开具或代开专用发票,无其他收入,请问当期普票合计销售额-20万元如何申报?销售额-20万应填报在申报表第3栏还是第10栏?


增值税申报表的销售额不支持负数申报,要么本期0申报,留待以后再抵减,要么上门办理申报。

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